岳阳市公路建设和养护中心2019年度绩效管理工作总结报告

日期:2020-06-01 16:56:07 作者:期货资讯 浏览:163 次


  当前位置: 首页 > 专题专栏 > 财政管理 > 部门预决算  
 
   
岳阳市公路建设和养护中心2019年度绩效管理工作总结报告  
编稿时间: 2020-06-01 来源: 岳阳市公路桥梁基建总公司   
 
   

岳阳市公路建设和养护中心2019年度绩效管理工作总结报告

根据市财政局统一安排,现将我中心2019年度预算绩效管理工作情况简要汇报如下:

一、单位基本情况

根据市委办印发的《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》,我中心行使本辖区内国省干线公路桥梁的规划、建设、养护、汽车渡运等有关行政管理职责,负责全市境内国省干线公路建设、养护资金计划的编制和组织实施等工作。

我中心目前肩负全市1936公里国省干线公路和重要县道的建设、养护工作任务,管养里程中国省道1721公里、县道215公里,养护桥梁495座30393.66延米,隧道5条1903米。市中心下辖107国道管理处1个副处级单位,六县(市)公路管理局,市区、云溪、君山三个区公路管理局,北门战备渡口所、岳兴公路管理所、公路物资供应站、公路建设质量检测中心、岳阳路桥总公司(路桥施工处)、公路建设投资管理有限公司等15个正科级单位。2019年全中心实有人数2119人,其中在编全额拨款职工1507人(事业编制人数1275人,参公编制人数232人),自收自支612人,离退休1089人(其中事业编制人数863人,参公编制人数226人)。

二、预算绩效管理工作开展情况

我中心领导对预算绩效管理工作十分重视。市中心专门成立了预算绩效管理工作领导小组,建立了绩效跟踪监控制度。中心主任彭旅京亲任领导小组组长,分管财务和计划工作的两位副主任任副组长,中心财务、计划、审计、养护等部门负责人任小组成员,各部门分工明确,相互协调、监督。为保持工作的连续性和有效性,领导小组还明确了专门的工作联络员。根据市财政局要求,我们及时报送了预算绩效管理目标申报表、部门预算整体绩效监控情况表、绩效目标具体了项目实施及量化指标。

根据现行管理体制,我中心经费预算主要包括两部分:一是市财政年度部门预算安排基本支出,二是省交通厅下达养护工程计划后省市财政部门对应安排项目资金。

(一) 基本支出预算绩效管理

⑴预算资金来源

2019年市财政局以岳市财预【2019】11号文下达我中心部门预算批复14792.53万元,其中一般预算经费拨款11992.53万元、纳入预算管理的非税收入拨款2800万元。具体分项为:

工资福利支出10539.65万元。包括:⑴基本工资5650.49万元,⑵规范性公务员津贴补贴545.41万元,⑶特殊岗位津贴8.88万元,⑷职工基本医疗保险676.16万元,(5)生育保险38.27万元,(6)工伤保险64.84万元,(7)残疾人保障金121.15万元,(8)绩效工资813.78万元,(9)机关事业单位基本养老保险缴费1403.71万元,(10)公务员医疗补助缴费57.84万元,(11)住房公积金1159.12万元。

2、对个人和家庭的补助支出39.58万元。包括:⑴离退休费10.55万元,⑵离休生活补贴9.19万元,⑶老干费17.31万元。

3、一般商品和服务支出1415.83万元。包括:⑴办公经费85.77万元,⑵印刷费40.52万元,⑶水费42.52万元,⑷电费50.27万元,⑸邮电费50.6万元,(6)物业管理费148.23万元,(7)差旅费55.2万元,(8)维修费85.04万元,(9)培训费69.66万元,(10)公务接待费64.2万元,(11)工会经费77.81万元,(12)工会经费51.87万元,(13)福利费141.26万元,(14)公务用车运行维护费93万元,(15)公务交通补贴88.96万元,(16)离退休公用支出79.8万元,(17)其他商品和服务支出37.14万元,(18)其他交通费70.08万元,(19)离退休党建经费83.9万元。

4、专项商品和服务支出2800万元。包括:⑴非税收入征收成本2800万元。

综上,2019年市财政预算安排我中心人员经费10539.65万元,安排办公经费(公用支出和其他商品和服务支出)1144.89万元,工会经费129.68万元,福利费141.26万元,离退休支出37.05万元,安排非税收入征收成本2800万元(以实际补偿为准)。

因非税收入执收成本须待年末实际征收情况最终确定,因此暂不计入预算收入,也不纳入预算安排。

据此,全局全年除非税收入征收成本外,预计可支配预算收入11992.53万元。

⑵预算资金安排基本原则



上一篇:上一篇:华扬联众、华扬时尚发布《时尚2020,潮Z看!Z世代时尚消费洞察报告》
下一篇:下一篇:没有了